Control Interno de Gestión
La oficina de control interno tiene como misión asesorar y acompañar el desarrollo de la gestión en la Universidad, buscando que el sistema de control interno responda a las necesidades institucionales, bajo un marco de autocontrol y autonomía responsable, procurando la excelencia y calidad en la prestación del servicio, acorde con lo consignado en la Constitución Política de 1991, que nos invita a la creación de un sistema que tenga como fundamento los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, imparcialidad, celeridad, transparencia, responsabilidad y valoración de costos ambientales.
De conformidad con el Decreto 1083 del 2015, ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.
La visión de la dependencia es consolidar la Universidad de Caldas como una organización transparente de cara a la región, con talento humano, comprometido en el mejoramiento continuo a través de la cultura del autocontrol.
- Acuerdo 56 de 2018. Consejo Superior. Por el cual se reglamenta el ejercicio del control interno en la Universidad de Caldas
- Resolución 1679 de 2022. Rectoría. Por medio de la cual se adopta el Estatuto y Código de Ética de Auditoría Interna que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de Auditoría Interna en la Universidad de Caldas
Contacto:
Auditoría y Seguimiento
Transparencia y Acceso a la Información
- Informe Transparencia y acceso a la información pública 2021
- Informe Transparencia y acceso a la información pública 2022
- Informe Transparencia y acceso a la información pública 2023
Informes Evaluación de Rendición de Cuentas
- Informe Evaluación Rendición de cuentas 2023
- Informe Evaluación Rendición de cuentas 2022
- Informe Evaluación Rendición de cuentas 2021
- Informe Evaluación Rendición de cuentas 2020
Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – ley 1474 de 2011
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al segundo cuatrimestre de 2024
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al primer cuatrimestre de 2024
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte tercer cuatrimestre de 2023
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte segundo cuatrimestre de 2023
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al primer cuatrimestre de 2023
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al tercer cuatrimestre de 2022
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al segundo cuatrimestre de 2022
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al primer cuatrimestre de 2022
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al tercer cuatrimestre de 2021
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al segundo cuatrimestre de 2021
- Seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al primer cuatrimestre de 2021
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al 31 diciembre de 2020
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al 31 octubre de 2020
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al 31 de abril de 2020
- Consultar archivo del Plan anticorrupción
Informes de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019
- Informe semestral Primer semestre de 2024
- Informe semestral Segundo semestre de 2023
- Informe semestral Primer semestre de 2023
- Informe semestral Segundo semestre de 2022
- Informe semestral Primer semestre de 2022
- Informe semestral Segundo semestre de 2021
- Informe semestral Primer semestre de 2021
- Informe semestral Segundo semestre de 2020
- Informe semestral Primer semestre de 2020
- Consultar archivo de Informes pormenorizados sobre el sistema de Control interno
Informes de Auditorías
Seguimiento a las políticas de austeridad y eficiencia del gasto de la Universidad de Caldas
- Informe de seguimiento al gasto 2T24
- Informe de seguimiento al gasto 1T24
- Informe de seguimiento al gasto 4T23
- Informe de seguimiento al gasto 3T23
- Informe de seguimiento al gasto 2T23
- Informe de seguimiento al gasto 1T23
- Informe de seguimiento al gasto 4T22
- Informe de seguimiento al gasto 3T22
- Informe de seguimiento al gasto 2T22
- Informe de seguimiento al gasto 1T22
- Informe de seguimiento al gasto 4T21
- Informe de seguimiento al gasto 3T21
- Informe de seguimiento al gasto 2T21
- Informe de seguimiento al gasto 1T21
- Informe de seguimiento al gasto 4T20
- Informe de seguimiento al gasto 3T20
- Informe de seguimiento al gasto 2T20
- Informe de seguimiento al gasto 1T20
- Consultar archivo de Informes de Seguimiento a las políticas de austeridad y eficiencia del gasto de la Universidad de Caldas
Informes de seguimiento a la Gestión Contractual
- Informe Gestión Contractual Primer Semestre 2023
- Informe Gestión Contractual Segundo Semestre 2022
- Informe Gestión Contractual Primer Semestre 2022
- Informe diciembre Gestión Contractual 2021
- Informe abril – junio Gestión Contractual 2021
- Informe enero – marzo Gestión Contractual 2021
- Informe enero – febrero Gestión Contractual 2020
- Informe marzo – septiembre Gestión Contractual 2020
- Consultar archivo de Informes de seguimiento a la Gestión Contractual
Informe de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno Contable
- Informe CHIP-2023
- Informe CHIP-2022
- Informe CHIP-2021
- Informe CHIP-2020
- Consultar archivo de informes de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno Contable
Certificado semestral para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – Ekogui
- Certificación Primer Semestre de 2024
- Certificación Segundo Semestre de 2023
- Certificación Primer Semestre de 2023
- Certificación Segundo Semestre de 2022
- Certificación Primer Semestre de 2022
- Certificación Segundo Semestre de 2021
- Certificación Primer Semestre de 2021
- Certificación Segundo Semestre de 2020
- Certificación Primer Semestre de 2020
- Consultar archivo de Certificados semestral para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – Ekogui
Informe Uso legal del software
- Derechos de Autor y uso de Software 2024
- Derechos de Autor y uso de Software 2023
- Derechos de Autor y uso de Software 2022
- Derechos de Autor y uso de Software 2021
- Derechos de Autor y uso de Software
- Consultar archivo de informes de uso de software
Informe ejecutivo anual del modelo estándar de control Interno MECI
- Evaluación al SCI – MECI – Certificado MECI 2023
- Evaluación al SCI – MECI – Certificado MECI 2022
- Evaluación al SCI – MECI – Certificado MECI 2021
- Evaluación al SCI – MECI – Certificado MECI
- Evaluación al SCI – ME Resultados MECI
Auditorías
Veeduría Becas de compensación
- Informe Veeduría Becas de Compensación vigencia 2022
- Informe Veeduría Becas de Compensación vigencia 2021
- Informe Veeduría Becas de Compensación vigencia 2020
- Informe Nro. 26 Veeduría Becas de Compensación vigencia 2019
- Informe Nro. 18 Veeduría Becas de Compensación 2018-2
- Informe Nro. 21 Veeduría Becas de Compensación 2018-1
- Informe Nro. 3 Veeduría Becas de Compensación 2017-2
Seguimiento al sistema de quejas, reclamos y sugerencias de la Universidad de Caldas
- Informe Auditoría Nro 001 PQRS 2023-2
- Informe Auditoría Nro 001 PQRS 2023-1
- Informe Auditoría Nro 001 PQRS 2022-2
- Informe Auditoría Nro 001 PQRS 2022-1
- Informe Auditoría Nro 002 PQRS 2021-2
- Informe Auditoría Nro 001 PQRS 2021-1
- Informe Auditoría Nro 002 PQRS 2020-2
- Informe Auditoría Nro 001 PQRS 2020-1
- Consultar archivo de Informes de Seguimiento al sistema de quejas, reclamos y sugerencias de la Universidad de Caldas
Planes de mejoramiento
Entes de control
Contraloría General de la Nación
- Plan de Mejoramiento institucional vigencia 2023
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento a diciembre 2023
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento a junio 2023
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento a diciembre 2022
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento a junio 2022
- Plan de Mejoramiento institucional vigencia 2021
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento a diciembre 2021
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento a junio 2021
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento a septiembre de 2020
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento a marzo 2020
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento a junio 2020
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento a marzo 2020
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento a diciembre de 2019
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento junio a agosto de 2019
- Informe sobre el cumplimiento a los planes de mejoramiento – Febrero 15 de 2019
- Plan de mejoramiento institucional vigencia 2019-2020
- Plan de mejoramiento institucional con corte al 30 de junio de 2018 PMI
- Consultar archivo de los Planes de mejoramiento entes de control
Archivo General de la Nación
- Plan de Mejoramiento Archivístico 4T22 Cierre
- Plan de Mejoramiento Archivístico 3T22
- Plan de Mejoramiento Archivístico 2T22
- Plan de Mejoramiento Archivístico 1T22
- Plan de Mejoramiento Archivístico 4T21
- Plan de Mejoramiento Archivístico 3T21
- Plan de Mejoramiento Archivístico 2T21
- Plan de Mejoramiento Archivístico 4T19
- Plan de Mejoramiento Archivístico 3T19
- Plan de Mejoramiento Archivístico a Mayo 24 de 2019
Plan Anual de Auditoria y Ejecuciones
Plan Anual de Auditoria y Seguimiento a Planes de Mejora
- Plan Anual de Auditoría 2024
- Informe de ejecución Plan de Auditoría a diciembre 2023
- Plan Anual de Auditoría 2023 versión 3
- Plan Anual de Auditoría 2023 versión 2
- Plan Anual de Auditoría 2023
- Informe de ejecución Plan de Auditoría a diciembre 2022
- Plan Anual de Auditoría 2022 versión 2
- Plan Anual de Auditoría 2022
- Informe de Ejecución Plan de Auditoría a diciembre 2021
- Plan Anual de Auditoría 2021
- Informe de Seguimiento Plan de Auditoria – Seguimiento a Sep 2021
Boletines e información de interés
- Boletín sobre Auto control – Oficina de Control interno de Gestión Consultar
- Convenio veedurías ciudadanas con la contraloría departamental de Caldas
- Convenio para la promoción y conformación de veedurías ciudadanas
- 2012 – Diplomado en Veedurías Ciudadanas y Rendición Pública de Cuentas:
Gestión de riesgos
- Informe de la evaluación de la Gestión del Riesgo, vigencia 2022
- Informe de la evaluación de la Gestión del Riesgo, vigencia 2021
- Informe de la evaluación de la Gestión del Riesgo, vigencia 2020
- Política de Administración del Riesgo (Versión 2)
- Política de Administración del Riesgo (Versión 1)
- Política de Administración de Riesgos Institucionales
- Informe de la evaluación de la Gestión del Riesgo, vigencia 2019
- Informe de Evaluación de la Gestión del Riesgo vigencia 2018
- Circular Directiva sobre riesgos de corrupción
- Informe seguimiento mapa de riesgos de corrupción
- Estado de mapa de riesgos y cuadro de seguimiento
Profesional Especializado
María Soledad Ramírez Zapata
8781500 Ext. 11323 – 11324
maria.ramirez_z@ucaldas.edu.co
Profesional Universitario
Sandra Milena Sosa López
8781500 Ext. 11323 – 11324
sandra.sosa@ucaldas.edu.co
Auxiliar Administrativa
Liliana Patricia Holguín Aranzazu
8781500 Ext. 11323
controli@ucaldas.edu.co